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注册会计师《行政事业单位内部控制风险评估工作底稿（试行）》模板范例

 

风险分析及应对措施分类汇总表  
被评估单位：                                       索引号： SS-038
项目： 风险分析及应对措施分类汇总表                                     评估期间：  
评估人员：                                       评估日：  
复核人员：                                       复核日：  
             
分类： □单位层面   □预算业务  □收支业务  □政府采购业务  □资产管理  □建设项目管理  □合同管理          
风险编号 风险点 评估的风险关注度 风险分析 应对措施 责任部门 完成时间
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
说明：            
 

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