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山东省农业发展信贷担保公司简称山东农担《内部控制与风险管理手册》等内控体系建设成果实施

 近日,山东农担正式发布2022版《内部控制与风险管理手册》等内控体系建设成果。该成果的正式发布,是公司内控合规体系建设的一座重要里程碑,同时也是贯彻落实习近平法治思想和中央依法合规治企部署,促进公司管理提升的一项重要成果。


 

 

公司内控建设遵循“以风险管控为导向,以担保业务为核心,与数字化转型紧密结合”的思路,聚焦与公司高质量发展紧密相关的经营管理重点领域,按照“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的控制路径,在梳理优化管理制度、职能配置、授权体系、业务流程、工具表单、信息系统等要素基础上,建立完善覆盖各业务条线、领域的内部控制体系。

具体推进过程中,始终坚持高标准、严要求、实举措,努力做到“全面发动、全员参与、全域覆盖、全力以赴”,推动内控建设工作取得扎实成效。克服疫情不利影响,广泛收集调研资料1200余份,深入访谈调研55人次,做好风险评估、风控设计等基础工作。先后编绘20类、177项业务流程图,并为每幅流程图配套编写风险控制矩阵,识别各类风险点218项,设计风险控制点1192项,着力打造全面覆盖、有机衔接、闭环管理的风控链条。经开展多轮审校和试运行工作,充分征求意见,反复修改完善,编写完成2022版《内部控制与风险管理手册》《管理与业务授权手册》和《内部控制与风险管理评价手册》等3部主要成果文件,《内部控制管理现状评估报告》《重大风险解决方案》和《风险事件库》等3部配套成果文件,共计6部、近60万字,逾千页。

 

 

 

 

 

公司内控体系建设成果2022年顺利通过外部专家团评审,国家农担公司给予充分肯定和高度评价,认为山东农担“体系建设质量高,成果显著,在全国农业信贷担保体系中处于领先水平”。有关经验做法被《中国担保》、大众报业海报新闻等平台刊发。相关案例入选全国农担体系首期《内控建设优秀案例集》,参研课题《政策性农业信贷担保机构内控建设及评价方法研究》被评为“全国农担体系优秀微课题报告”。公司职工主讲的培训课程《企业合规内控体系建设及全面风险管理实务交流分享》,在全国农担体系展播交流,取得良好反响。内控建设第一阶段目标任务顺利完成。

 

 

 

下一步,山东农担将突出“一条主线”、聚力“四个抓手”,持续推动内控建设走深走实。即围绕助推公司高质量发展行稳致远这一主线,以成果落地为抓手,进一步促进管理提升;以流程梳理为抓手,进一步加强规范管理;以制度建设为抓手,进一步堵塞管理漏洞;以内控评价为抓手,进一步推动持续改进,健全内控体系建设和执行长效机制,着力提升依法合规经营管理水平,不断推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变

来源:山东农担

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