╳╳╳╳有限公司

　　采购管理办法

　　目的

　　☆对公司所有物品采购过程进行控制，确保整个采购过程可控、规范

　　☆严格控成本，确保公司利润目标的实现

　　适用范围

　　☆适用于公司所有物品的采购

　　职责

　　☆使用部门提请采购申请，总经理批准物品采购计划

　　☆采购部门办理所有物品的采购及入库手续，确保所采购物品质优价廉

　　☆仓库负责办理入库，检验入库物品，保管物品，开具入库单，财务负责核对采购计划和入库单，结算采购支出

　　工作程序和规范

　　☆供应商的选择

　　1、公司采购应优先选择《合格供应商名单》中的供应商，坚持以生产或销售源头供应商为首选原则;零星商品(数量较少、金额较小的商品)的采购可以在《合格供应商名单》外的供应商处采购。

　　2、向合格供应商应具备以下条件：

　　a.该供应商对所供商品具有生产或代理权;

　　b.该供应商的销售价格必须是合理的;

　　c.该供应商必须保证商品的质量及售后服务;

　　d.该供应商必须保证商品供货时间的及时性。

　　☆采购计划的制定和审批

　　1、各部门的采购申请由各部门经理审核，总经理批准后，方可采购。

　　2、业务部订单原辅材料采购，应填写订单原辅料采购申请表，由业务经理签字后，报总经理审批。

　　3、公司物品采购必须询价，询价应综合考虑价格、付款条件、供货周期、售后服务、质保等因素，坚持以生产或销售源头供应商为首选原则。

　　4、大宗采购应签署采购合同，采购合同由公司统一制定模板，采购合同由采购人拟定报主管经理审核后报总经理审批签字。财务负责监督《采购合同》的履行，并负责采购合同的整理归档装订工作，每半年将整理装订好的采购合同编订目录移交档案室管理保管。

　　5、采购付款应该遵循以下原则：

　　a.商品验收合格，具有公司的入库单。

　　b.采购发票与合同一致。

　　c.付款金额在人民币 500元以上，付款方式必须为银行转帐。

　　d.采购需要预付款的须在《采购合同》付款方式中特别注明，报总经理批准。