为全面做好全区行政事业单位内部控制报告编报工作，威海市文登区财政局紧扣上级部署，提高政治站位、聚焦组织统筹、规范系统填报、从严审核把关四个关键环节，压实责任、细化举措、提质增效，确保全区内控编报工作按时保质完成。一、提高政治站位，压实编报主体责任。结合区域实际，明确编报范围、内容口径、时间节点与责任分工。建立区财政牵头、主管部门负责、基层单位落实的三级联动机制，压实单位主要负责人第一责任、财务部门牵头责任、业务岗位具体责任，确保不漏报、不迟报、不错报。二、强化统筹部署，夯实编报工作基础。为确保编报工作高质量高标准完成，区财政局牵头科室率先梳理好业务，做好内控问题汇编，通过财政业务科室下发到各个预算单位，指导单位做到数据真实、内容完整、口径一致。三、强化培训指导，提升基层填报能力。针对基层单位多，人员变动大、业务不熟等问题，开展全覆盖培训辅导。通过集中培训、线上答疑、一对一指导等方式，充分利用 QQ 交流群、电话咨询、现场指导等多种沟通方式，对系统登录、指标填写、附件上传、汇总上报等问题给予耐心指导，为内控高质量填报工作


打好坚实基础。四、严把审核关口，确保报告真实准确。坚持单位自查、主管部门初审、财政主管业务科室审核、会计科终审四级审核模式，实现精准审核。重点核查：单位基本信息、内控机构设置及运行情况、业务层面风险评估覆盖情况及佐证材料合规性等。强化逻辑校验与疑点核查，对数据异常、缺项漏项、材料不全的单位及时退回整改，限期补报。对重点行业、重点单位开展抽查复核，坚决杜绝 “走过场、填数字”，确保报告真、准、实、全。