为最大限度发挥成本使用的有效性，浙江省财务部积极优化成本预算管控模式，深化落实专业线垂直化管理，省公司财务部牵头，各专业线管理部门在原有成本管理基础上，加强专业线垂直化管理力度，明确全成本细项管理要求及规范，结合本地网实际需求，确定2015年各项成本预算。预算过程管理采取刚性与动态相结合、动态与收入结构匹配的管理模式，对于固定成本及刚性成本采取月度预算绝对值管控，对于与收入相关的动态成本，结合总部专业化管理要求，实行分项管理模式，除IDC/ICT以外的动态成本采取占收入比管理，IDC/ICT业务实行专项管理，财务部与云数据公司、网运部共同测算本地网IDC能耗及机柜租赁成本，确定IDC成本占比目标。每月对本地网按照收入进度，相应调整预算额度，严格控制成本超额列支，如超额使用成本将视同违规违纪处理，提高监督的有效性。2015年2月，浙江省分公司部分地市全成本对标有所改善，如宁波渠道费用同档对标较1月上升3名，杭州及嘉兴广告宣传费分别上升4、3名，管控措施已逐步见效。